Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Mostrar todo (-) Reportes de control interno Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe pormenorizado del estado del control interno Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica Filtrar por fecha 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Documentos de Control Mostrando 101 - 150 de 296 Búsqueda por texto completo 2022 Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Plan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022 Plan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022 2022-12-31 Consultar documento Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica 2022-12-31 Consultar documento Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022 Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022 2022-12-31 Consultar documento Informe Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos Corte 31 de agosto de 2022 2022-12-23 Consultar documento Lineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control Lineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control 2022-11-11 Consultar documento Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022 Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022 2022-11-04 Consultar documento Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos 2022-11-03 Consultar documento Resultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno Resultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno 2022-10-26 Consultar documento Resultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos Resultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos 2022-10-24 Consultar documento Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social 2022-10-10 Consultar documento Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad 2022-09-30 Consultar documento Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería 2022-09-16 Consultar documento Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. 2022-09-14 Consultar documento Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 2022-09-13 Consultar documento Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación. Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación. 2022-09-07 Consultar documento Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022. Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022. 2022-09-05 Consultar documento Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control. Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control. 2022-08-30 Consultar documento Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Anexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022. Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022. Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022. Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022. Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022. Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. 2022-08-11 Consultar documento Plan de Anual de Auditoría Plan de Anual de Auditoría 2022-08-10 Consultar documento CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. 2022-08-10 Consultar documento CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. 2022-08-10 Consultar documento Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. 2022-08-10 Consultar documento Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 2022-08-05 Consultar documento Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano 2022-07-26 Consultar documento Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna Primer semestre de 2022 2022-07-26 Consultar documento Informe Caja Menor SGP Informe Caja Menor SGP 2022-07-08 Consultar documento Informe Caja Menor GAA Informe Caja Menor GAA 2022-07-08 Consultar documento Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. 2022-05-27 Consultar documento Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos - Corte 31/01/2022 2022-05-12 Consultar documento Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022 Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022 2022-04-29 Consultar documento Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP 2022-04-01 Consultar documento Seguimiento Derechos de Autor de Software Vigencia 2021 - Alcance 2022-04-01 Consultar documento Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021 Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021 2022-03-18 Consultar documento Seguimiento Directiva 08 de 2021 Seguimiento Directiva 08 de 2021 2022-03-03 Consultar documento Paginación Primera página « Primero Página anterior ‹ Anterior Página 1 Página 2 Página actual 3 Página 4 Página 5 Página 6 Siguiente página Siguiente > Última página Último »
