Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Mostrar todo (-) Reportes de control interno Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe pormenorizado del estado del control interno Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica Filtrar por fecha Mostrar todo (-) 2022 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 Documentos de Control Mostrando 1 - 50 de 56 Búsqueda por texto completo 2022 Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010 Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010 2022-12-31 Consultar documento Plan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022 Plan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022 2022-12-31 Consultar documento Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica 2022-12-31 Consultar documento Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022 Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022 2022-12-31 Consultar documento Informe Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos Corte 31 de agosto de 2022 2022-12-23 Consultar documento Lineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control Lineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control 2022-11-11 Consultar documento Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022 Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022 2022-11-04 Consultar documento Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos 2022-11-03 Consultar documento Resultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno Resultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno 2022-10-26 Consultar documento Resultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos Resultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos 2022-10-24 Consultar documento Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social 2022-10-10 Consultar documento Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad 2022-09-30 Consultar documento Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería 2022-09-16 Consultar documento Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. 2022-09-14 Consultar documento Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 2022-09-13 Consultar documento Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación. Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación. 2022-09-07 Consultar documento Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022. Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022. 2022-09-05 Consultar documento Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control. Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control. 2022-08-30 Consultar documento Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Anexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022. Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022. Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022. Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022. Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022. Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. 2022-08-11 Consultar documento Plan de Anual de Auditoría Plan de Anual de Auditoría 2022-08-10 Consultar documento CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. 2022-08-10 Consultar documento CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. 2022-08-10 Consultar documento Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. 2022-08-10 Consultar documento Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 2022-08-05 Consultar documento Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano 2022-07-26 Consultar documento Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna Primer semestre de 2022 2022-07-26 Consultar documento Informe Caja Menor SGP Informe Caja Menor SGP 2022-07-08 Consultar documento Informe Caja Menor GAA Informe Caja Menor GAA 2022-07-08 Consultar documento Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. 2022-05-27 Consultar documento Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos - Corte 31/01/2022 2022-05-12 Consultar documento Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022 Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022 2022-04-29 Consultar documento Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP 2022-04-01 Consultar documento Seguimiento Derechos de Autor de Software Vigencia 2021 - Alcance 2022-04-01 Consultar documento Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021 Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021 2022-03-18 Consultar documento Paginación Página actual 1 Página 2 Siguiente página Siguiente > Última página Último »
