Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Mostrar todo (-) Reportes de control interno Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe pormenorizado del estado del control interno Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica Filtrar por fecha 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Documentos de Control Mostrando 1 - 50 de 296 Búsqueda por texto completo 2025 Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software – Vigencia 2025. Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software – Vigencia 2025. Periodicidad Anual 2025-03-19 Consultar documento Informe final- Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Informe final- Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Periodicidad Anual 2025-02-26 Consultar documento Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2024. Seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2024. 2025-02-26 Consultar documento Evaluación del Control Interno Contable – Vigencia 2024 – CBN 1019 – Resolución Reglamentaria No. 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá Evaluación del Control Interno Contable – Vigencia 2024 – CBN 1019 – Resolución Reglamentaria No. 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá Periodicidad Anual 2025-02-20 Consultar documento Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2024. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2024. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá Periodicidad Trimestral 2025-02-07 Consultar documento Informe de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2024. Informe de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2024. Periodicidad Anual 2025-01-30 Consultar documento CBN 1022 - INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024 CBN 1022 - INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024 Periodicidad Anual 2025-01-30 Consultar documento Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2024 Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2024 2025-01-29 Consultar documento Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Segundo semestre de 2024) Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Segundo semestre de 2024) Periodicidad Semestral 2025-01-16 Consultar documento Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2024 (CBN-1038). Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2024 (CBN-1038) Periodicidad Anual 2025-01-16 Consultar documento 2024 Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Plan Anual de Auditoría 2024 - Cumplimiento 31/12/2024 Plan Anual de Auditoría 2024 - Cumplimiento 31/12/2024 Periodicidad Anual 2024-12-27 Consultar documento Plan Anual de Auditoría - PAA 2025 Plan Anual de Auditoría - PAA 2025 Periodicidad Anual 2024-12-18 Consultar documento Informe de seguimiento a la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá 2024 Informe de seguimiento a la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá 2024 Periodicidad Anual 2024-12-11 Consultar documento Recomendaciones para el fortalecimiento del uso de los vehículos propios y en arrendamiento. Recomendaciones para el fortalecimiento del uso de los vehículos propios y en arrendamiento. Periodicidad Anual 2024-12-09 Consultar documento Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de agosto de 2024. Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de agosto de 2024. Periodicidad Semestral 2024-12-03 Consultar documento Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a mayo de 2024. Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a mayo de 2024. Periodicidad Anual 2024-11-26 Consultar documento Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – III trimestre de 2024 Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – III trimestre de 2024 Periodicidad Trimestral 2024-11-26 Consultar documento Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica. Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica 2024 Periodicidad Anual 2024-10-31 Consultar documento Alerta preventiva, recomendaciones sobre la ejecución presupuestal de los rubros presupuestales 42120202007, 42120202008 y 42120202010 y el seguimiento a la ejecución presupuestal. Alerta preventiva, recomendaciones sobre la ejecución presupuestal de los rubros presupuestales 42120202007, 42120202008 y 42120202010 y el seguimiento a la ejecución presupuestal. Periodicidad Anual 2024-10-28 Consultar documento Mapa de Aseguramiento 2024 Mapa de Aseguramiento 2024 Periodicidad Anual 2024-10-01 Consultar documento Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – II trimestre de 2024. Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – II trimestre de 2024. Periodicidad Trimestral 2024-09-10 Consultar documento Plan Anual de Auditoría - corte 31/08/2024 versión 3 Plan Anual de Auditoría - corte 31/08/2024 versión 3 Periodicidad Anual 2024-08-31 Consultar documento Seguimiento a la atención de PQRSD, Primer Semestre de 2024 Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Primer Semestre de 2024. Periodicidad Semestral 2024-08-16 Consultar documento Seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 y acta de reunión de cierre Periodicidad Trimestral 2024-08-01 Consultar documento Seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 y acta de reunión de cierre. Periodicidad Trimestral 2024-08-01 Consultar documento Socialización de resultados FURAG 2023 – Índice de Desempeño Institucional -IDI e Índice de Control Interno - MECI – Evaluación independiente del Sistema de Control Interno. Socialización de resultados FURAG 2023 – Índice de Desempeño Institucional -IDI e Índice de Control Interno - MECI – Evaluación independiente del Sistema de Control Interno. Periodicidad Anual 2024-07-25 Consultar documento Informe final de auditoría Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST Informe final de auditoría, “Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST - Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana. Artículo 5, Decreto 371 de 2010. Literal i, artículo 12, Ley 87 de 1993. Seguimiento al reporte de hojas de vida en SIDEAP. Circular externa 20/2017 Servicio Civil Distrital. Seguimiento a la implementación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST”. Periodicidad Anual 2024-07-24 Consultar documento Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Primer semestre de 2024) Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Primer semestre de 2024) Periodicidad Semestral 2024-07-22 Consultar documento Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría SGSA-SST Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría SGSA-SST Periodicidad Anual 2024-07-18 Consultar documento Evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría a GSA-SST - GAA Evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría a GSA-SST - GAA Periodicidad Anual 2024-07-18 Consultar documento Informe de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral. Informe de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral. Periodicidad Anual 2024-06-19 Consultar documento Informe de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral. Informe de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral. Periodicidad Anual 2024-06-19 Consultar documento Recomendaciones sobre la actualización de los instrumentos de gestión de información pública. Recomendaciones sobre la actualización de los instrumentos de gestión de información pública. Periodicidad Anual 2024-06-13 Consultar documento Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019. Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019. Periodicidad Anual 2024-05-31 Consultar documento Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019 y SIDEAP Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019 y SIDEAP Periodicidad Anual 2024-05-31 Consultar documento Informe Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos Acuerdos marco 037 de 2017 EAAB Acuerdo Específico 1 2024-05-29 Consultar documento Recomendaciones información calificada como clasificada y reservada Recomendaciones para la actualización del documento, “Instructivo para el manejo de la información calificada como clasificada y reservada, código GD-IN-013”. Rol enfoque hacia la prevención. Periodicidad Anual 2024-05-21 Consultar documento Recomendaciones para la actualización del documento, “Instructivo para el manejo de la información calificada como clasificada y reservada, código GD-IN-013”. Rol enfoque hacia la prevención. Recomendaciones para la actualización del documento, “Instructivo para el manejo de la información calificada como clasificada y reservada, código GD-IN-013”. Rol enfoque hacia la prevención. Periodicidad Anual 2024-05-21 Consultar documento Seguimiento a Austeridad del Gasto – I Trimestre de 2024 Seguimiento a Austeridad del Gasto – I Trimestre de 2024 Periodicidad Trimestral 2024-05-20 Consultar documento Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 29/02/2024 Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 29/02/2024 Periodicidad Trimestral 2024-04-29 Consultar documento Informe de auditoría de cumplimiento – normas en materia de derechos de autor de software – vigencia 2023 y corte 31/01/2024 Informe de auditoría de cumplimiento – normas en materia de derechos de autor de software – vigencia 2023 y corte 31/01/2024 Periodicidad Anual 2024-03-15 Consultar documento Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. Periodicidad Anual 2024-02-23 Consultar documento Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. Periodicidad Semestral 2024-02-23 Consultar documento Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 Periodicidad Anual 2024-02-22 Consultar documento Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 (CBN-1019) Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 (CBN-1019) Periodicidad Anual 2024-02-15 Consultar documento Informe final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023 Informe final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023. Periodicidad Anual 2024-02-14 Consultar documento Informe final de auditoría, seguimiento austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2023. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá. Formato CBN-1015 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del gasto IV Trimestre Y VIGENCIA 2023 Periodicidad Trimestral 2024-02-06 Consultar documento Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales. Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales. Periodicidad Anual 2024-02-06 Consultar documento Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, Segundo Semestre de 2023. Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, Segundo Semestre de 2023. Periodicidad Semestral 2024-01-30 Consultar documento Plan Anual de Auditoría 2024 modificado - versión 2 Plan Anual de Auditoría 2024 modificado - versión 2 2024-01-26 Consultar documento Paginación Página actual 1 Página 2 Página 3 Página 4 Página 5 Página 6 Siguiente página Siguiente > Última página Último »
