Documentos de Control

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2022
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Seguimiento Directiva 08 de 2021 Seguimiento Directiva 08 de 2021

2022-03-03 Consultar documento
Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022 Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022

2022-03-03 Consultar documento
Evaluación de Control Interno Contable 2021 Evaluación de Control Interno Contable 2021

2022-02-25 Consultar documento
Evaluación a la gestión Ley 909 Evaluación a la gestión Ley 909

2022-01-31 Consultar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría

2022-01-31 Consultar documento
Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre

2022-01-31 Consultar documento
2021
Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI 2021 Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI 2021

2021-12-31 Consultar documento
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Auditoría Gestión de Riesgos 2021 Auditoría Gestión de Riesgos 2021

2021-12-28 Consultar documento
Análisis Informes Contraloría de Bogotá Análisis Informes Contraloría de Bogotá

2021-12-21 Consultar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ

2021-12-01 Consultar documento
Auditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST Auditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST

2021-12-01 Consultar documento
Arqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento Arqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento

2021-12-01 Consultar documento
Arqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial Arqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial

2021-12-01 Consultar documento
Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021 Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021

2021-12-01 Consultar documento
Auditoría al Proceso Planeación Estratégica Auditoría al Proceso Planeación Estratégica

2021-11-22 Consultar documento
Seguimiento a Directiva 03 de 2013 Seguimiento a Directiva 03 de 2013

Periodicidad
Semestral

2021-11-11 Consultar documento
Auditoría a la Gestión Predial – Compensaciones Auditoría a la Gestión Predial – Compensaciones

2021-11-08 Consultar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento internos Seguimiento a planes de mejoramiento internos

2021-11-05 Consultar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría

2021-10-25 Consultar documento
Auditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR) Auditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR)

2021-09-24 Consultar documento
Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807

2021-09-21 Consultar documento
Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021 Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021

Periodicidad
Trimestral

2021-09-20 Consultar documento
Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos

2021-09-16 Consultar documento
Seguimiento Cultura del Control 2021 Seguimiento Cultura del Control 2021

2021-09-09 Consultar documento
Informe de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno Artículo 5° del Decreto 371 de 2010

2021-08-23 Consultar documento
Auditoría al Proceso Gestión Predial Auditoría al Proceso Gestión Predial

2021-08-13 Consultar documento
Seguimiento PQRS 2021 – I Semestre Seguimiento PQRS 2021 – I Semestre

2021-08-11 Consultar documento
Arqueo de Caja Menor GDI Arqueo de Caja Menor GDI

2021-07-26 Consultar documento
Arqueo de Caja Menor GAF Arqueo de Caja Menor GAF

2021-07-26 Consultar documento
Seguimiento a Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá Seguimiento a Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá

2021-07-12 Consultar documento
Auditoría Gestión Contractual Auditoría Gestión Contractual

2021-07-08 Consultar documento
Seguimiento Hojas de vida SIDEAP Seguimiento Hojas de vida SIDEAP

2021-07-08 Consultar documento
Seguimiento Austeridad del gasto I Trimestre de 2021 Seguimiento Austeridad del gasto I Trimestre de 2021

2021-06-29 Consultar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ

2021-06-21 Consultar documento
Auditoría Participación Ciudadana y Control Social Auditoría Participación Ciudadana y Control Social

2021-05-18 Consultar documento
Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno

2021-05-18 Consultar documento
Seguimiento Directiva 03 de 2013 Seguimiento Directiva 03 de 2013

Periodicidad
Semestral

2021-05-14 Consultar documento
Seguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital Seguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital

2021-03-19 Consultar documento
Seguimiento PQRS 2020 – II Semestre Seguimiento PQRS 2020 – II Semestre

Periodicidad
Semestral

2021-03-11 Consultar documento
Informe pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020 Informe pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020

2021-02-01 Consultar documento
Evaluación a la gestión Ley 909 Evaluación a la gestión Ley 909

2021-02-01 Consultar documento
Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020 Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020

2021-01-18 Consultar documento
2020
Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI

Periodicidad
Anual

2020-12-31 Consultar documento
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Evaluación Gestión de Riesgos Evaluación Gestión de Riesgos

2020-12-29 Consultar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ

2020-12-17 Consultar documento
Auditoría Al SSST Auditoría Al SSST

2020-12-16 Consultar documento
Austeridad del gasto III Trimestre Austeridad del gasto III Trimestre

Periodicidad
Trimestral

2020-12-14 Consultar documento
Informe de Seguimiento a los Planes de Mejora internos Informe de Seguimiento a los Planes de Mejora internos

2020-12-04 Consultar documento
Informe de Auditoría al Proceso Gestión Predial con enfoque al cálculo de indemnizaciones Informe de Auditoría al Proceso Gestión Predial con enfoque al cálculo de indemnizaciones

2020-12-03 Consultar documento
Análisis Informes Contraloría de Bogotá Análisis Informes Contraloría de Bogotá

2020-12-02 Consultar documento