Documentos de Control

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2022
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022 Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022

2022-03-03 Consultar documento
Evaluación de Control Interno Contable 2021 Evaluación de Control Interno Contable 2021

2022-02-25 Consultar documento
Evaluación a la gestión Ley 909 Evaluación a la gestión Ley 909

2022-01-31 Consultar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría

2022-01-31 Consultar documento
Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre

2022-01-31 Consultar documento
2021
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Auditoría Gestión de Riesgos 2021 Auditoría Gestión de Riesgos 2021

2021-12-28 Consultar documento
Análisis Informes Contraloría de Bogotá Análisis Informes Contraloría de Bogotá

2021-12-21 Consultar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ

2021-12-01 Consultar documento
Auditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST Auditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST

2021-12-01 Consultar documento
Arqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento Arqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento

2021-12-01 Consultar documento
Arqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial Arqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial

2021-12-01 Consultar documento
Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021 Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021

2021-12-01 Consultar documento
Auditoría al Proceso Planeación Estratégica Auditoría al Proceso Planeación Estratégica

2021-11-22 Consultar documento
Seguimiento a Directiva 03 de 2013 Seguimiento a Directiva 03 de 2013

Periodicidad
Semestral

2021-11-11 Consultar documento
Auditoría a la Gestión Predial – Compensaciones Auditoría a la Gestión Predial – Compensaciones

2021-11-08 Consultar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento internos Seguimiento a planes de mejoramiento internos

2021-11-05 Consultar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría

2021-10-25 Consultar documento
Auditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR) Auditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR)

2021-09-24 Consultar documento
Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807

2021-09-21 Consultar documento
Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021 Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021

Periodicidad
Trimestral

2021-09-20 Consultar documento
Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos

2021-09-16 Consultar documento
Seguimiento Cultura del Control 2021 Seguimiento Cultura del Control 2021

2021-09-09 Consultar documento
Informe de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno Artículo 5° del Decreto 371 de 2010

2021-08-23 Consultar documento
Auditoría al Proceso Gestión Predial Auditoría al Proceso Gestión Predial

2021-08-13 Consultar documento
Seguimiento PQRS 2021 – I Semestre Seguimiento PQRS 2021 – I Semestre

2021-08-11 Consultar documento
Arqueo de Caja Menor GDI Arqueo de Caja Menor GDI

2021-07-26 Consultar documento
Arqueo de Caja Menor GAF Arqueo de Caja Menor GAF

2021-07-26 Consultar documento
Seguimiento a Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá Seguimiento a Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá

2021-07-12 Consultar documento
Auditoría Gestión Contractual Auditoría Gestión Contractual

2021-07-08 Consultar documento
Seguimiento Hojas de vida SIDEAP Seguimiento Hojas de vida SIDEAP

2021-07-08 Consultar documento
Seguimiento Austeridad del gasto I Trimestre de 2021 Seguimiento Austeridad del gasto I Trimestre de 2021

2021-06-29 Consultar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ

2021-06-21 Consultar documento
Auditoría Participación Ciudadana y Control Social Auditoría Participación Ciudadana y Control Social

2021-05-18 Consultar documento
Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno

2021-05-18 Consultar documento
Seguimiento Directiva 03 de 2013 Seguimiento Directiva 03 de 2013

Periodicidad
Semestral

2021-05-14 Consultar documento
Seguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital Seguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital

2021-03-19 Consultar documento
Seguimiento PQRS 2020 – II Semestre Seguimiento PQRS 2020 – II Semestre

Periodicidad
Semestral

2021-03-11 Consultar documento
Informe pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020 Informe pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020

2021-02-01 Consultar documento
Evaluación a la gestión Ley 909 Evaluación a la gestión Ley 909

2021-02-01 Consultar documento
Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020 Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020

2021-01-18 Consultar documento
2020
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Evaluación Gestión de Riesgos Evaluación Gestión de Riesgos

2020-12-29 Consultar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ

2020-12-17 Consultar documento
Auditoría Al SSST Auditoría Al SSST

2020-12-16 Consultar documento
Austeridad del gasto III Trimestre Austeridad del gasto III Trimestre

Periodicidad
Trimestral

2020-12-14 Consultar documento
Informe de Seguimiento a los Planes de Mejora internos Informe de Seguimiento a los Planes de Mejora internos

2020-12-04 Consultar documento
Informe de Auditoría al Proceso Gestión Predial con enfoque al cálculo de indemnizaciones Informe de Auditoría al Proceso Gestión Predial con enfoque al cálculo de indemnizaciones

2020-12-03 Consultar documento
Análisis Informes Contraloría de Bogotá Análisis Informes Contraloría de Bogotá

2020-12-02 Consultar documento
Seguimiento Directiva 03 de 2013 Seguimiento Directiva 03 de 2013

Periodicidad
Semestral

2020-11-13 Consultar documento
Seguimiento a proyectos de inversión Seguimiento a proyectos de inversión

Periodicidad
Semestral

2020-10-23 Consultar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría

2020-10-20 Consultar documento